35、支付保安服务费
北京市**中学与北京**保安服务有限公司签订合同，雇佣7名保安保证校园安全，合同总金额为411264元。
①1月付第一季度保安服务费
| 类别 | 摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | 项目 | 功能科目 | 部门经济科目 |
| 财 | 付一季度保安服务费 | 5001 | 业务活动费用 | 34272 | 302090201 安保费 | |||
| 财 | 付一季度保安服务费 | 1401 | 待摊费用 | 68544 | ||||
| 财 | 付一季度保安服务费 | 4001 | 财政拨款收入 | 102816 | ||||
| 预 | 付一季度保安服务费 | 7201010102 | 事业支出-基本支出-财政拨款支出-日常公用经费 | 102816 | 23Y00000216****教委其他公用经费 | 2050203 初中教育 | 302090201 安保费 | |
| 预 | 付一季度保安服务费 | 60010102 | 财政拨款预算收入-基本支出-日常公用经费 | 102816 | 23Y00000216****教委其他公用经费 | 2050203 初中教育 | ||
| 后附原始单据：经费报销单、发票、发票鉴别证明、国库集中支付凭证、银行回单、会议纪要、合同、验收单 | ||||||||
②2月确认保安服务费
| 类别 | 摘要 | 科目代码 | 科目名称 | 借方金额 | 贷方金额 | 项目 | 功能科目 | 部门经济科目 |
| 财 | 确认2月保安服务费 | 5001 | 业务活动费用 | 34272 | 302090201 安保费 | |||
| 财 | 确认2月保安服务费 | 1401 | 待摊费用 | 34272 | ||||
| 后附原始单据：单位费用明细表 | ||||||||